20/12/2006
De conformitat a les previsions de l'article 206 del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, cal fer constar que el redactat del text d'aquests acords no és definitiu fins que no s'aprovi l'acta per part del plenari de la Corporació.
L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació administrativa expedida per la Secretaria de la corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.
Ordre del dia
Ajuntament Ple
Data: 20 de desembre de 2006
Hora: a les 17:00 h
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
Proposta aprovació la plantilla i relacions de llocs de treball de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2007.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA
Proposta d’aprovació del Pressupost General 2007.
Data: 20 de desembre de 2006
Hora: a les 17:00 h
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
Proposta aprovació la plantilla i relacions de llocs de treball de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2007.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA
Proposta d’aprovació del Pressupost General 2007.
Acords adoptats
1.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA PER A L'ANY 2007
Amb 14 vots a favor del PSC, ERC-EV i ICV-EA i 10 en contra de CiU i PP, s'acorda aprovar la següent proposta:
El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya determina en el seu article 283, que els ens locals han d'aprovar anualment, mitjançant llur pressupost les plantilles, les quals han de comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal.
La plantilla que es proposa per a l'exercici de l'any 2007 està integrada per:
Funcionaris de caràcter eventual.................................. 17
Funcionaris de carrera d'habilitació nacional.................. 4
Funcionaris de carrera de la pròpia corporació.......... 925
Personal amb contracte laboral..................................... 18
Així, en conjunt són 964 les places que integren la plantilla municipal corresponent a l'exercici de l'any 2007.
S'adjunten a la present proposta, com annexes, la referència i relació de llocs de treball, la relació de places, la plantilla i previsió pressupostària per grups funcionals, així com la relació de places creades pel procés d'integració del grup D al C establert a l'acord de condicions laborals vigent, i la relació de places creades per integrar a la plantilla diversos treballadors actualment adscrits a l'Institut Municipal d'Acció Esportiva.
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Els llocs de treball a proveir, seran els que romanen vacants en la relació de llocs de treball. Els sistemes de provisió seran els establerts en el Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals i el reglament de provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Lleida, si bé es concreten els següents sistemes de provisió de vacants:
- Nomenament directe per l'Alcalde dels assessors de confiança.
- Nomenament directe pel Ple dels directors de Servei.
- Lliure designació:
- Llocs reservats a funcionaris de carrera d'habilitació nacional (nivell 30)
- Caps de servei (nivell 28)
- Personal adscrit al Gabinet d'alcaldia i Secretaria Particular
- Secretaries particulars/executives dels directors de servei, gerents,
funcionaris d'habilitació nacional i responsables polítics dels diversos àmbits,
que podran ésser cobertes, indistintament, per funcionaris dels grups C i D.
- Aquells altres en que així ho estableixi expressament el catàleg de llocs de
treball.
- Concurs de mèrits la resta de llocs de treball.
AMORTITZACIONS I NOVES CREACIONS
Totes les places i llocs de treball que figuren en relacions d'exercicis anteriors i no apareixen en les corresponents a l'any 2007 es declaren amortitzades.
En el mateix sentit, totes les places i llocs de treball que apareixen de nou en les relacions corresponents a l'exercici de l'any 2007, es declaren de nova creació. També la nova relació determina les denominacions de tots els llocs de treball, deixant sense efectes les denominacions anteriors.
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
L'oferta pública d'ocupació per a l'any 2007 comprendrà aquelles places dotades pressupostàriament i fixarà el calendari de les places a cobrir determinant-se la temporalitat d'acord a un millor desenvolupament dels serveis municipals.
2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2007
Amb caràcter previ a la votació del projecte de pressupost presentat per l'Alcaldia, es procedeix a la votació de les esmenes presentades pels grups municipals.
En primer lloc es vota l'esmena a la totalitat, per la devolució del pressupost, presentada pel grup municipal de CiU, que és rebutjada amb 14 vots en contra del PSC, ERC-EV i ICV-EA, 7 a favor de CiU i 3 abstencions del PP.
En segon lloc se sotmeten a votació el conjunt de les esmenes presentades pel grup municipal del PP que són rebutjades amb 14 vots en contra del PSC-ERC-EV ICV-EA i 10 a favor de PP i CiU.
En tercer lloc se sotmeten a votació les esmenes núms. 2, 3 i 4 presentades pel grup municipal de CiU, que igualment són rebutjades amb 14 vots en contra del PSC, ERC-EV i iCV-EA i 10 a favor de CiU i PP.
A proposta d'Alcaldia i vistos els informes favorables de la Comissió d'Economia i de la Intervenció, amb 14 vots a favor del PSC, ERC-EV i ICV-EA i 10 en contra de CiU i PP, s'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l'any 2007, així com cadascun dels pressupostos i estats de previsió de despeses i d'ingressos dels organismes i empreses que l'integren, el resum dels quals és el següent:
a) Pressupost de l'Ajuntament 2007, per un import de CENT CINQUANTA UN MILIONS SET-CENTS NORANTA-QUATRE MIL VINT amb SETANTA-SET EUR.//151.794.020,77//, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 36.466.038,00
2 Despeses de béns corrents i serveis 37.386.263,28
3 Despeses financeres 5.488.164,91
4 Transferències corrents 28.305.696,93
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 37.042.995,97
7 Transferències de capital 1.399.435,43
8 Actius financers 528.000,00
9 Passius financers 5.177.426,25
T O T A L. . . . . . . . . . . . 151.794.020,77
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITAL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 52.264.312,00
2 Impostos indirectes 6.449.803,00
3 Taxes i altres ingressos 21.201.125,87
4 Transferències corrents 35.236.450,00
5 Ingressos patrimonials 6.318.298,41
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alineació d'inversions reals 10.000.000,007 Transferències de capital 14.931.506,898
Actius financers 592.524,609
Passius financers 4.800.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 151.794.020,77
b) Pressupost de l'Institut Municipal de Treball "Salvador Seguí" per un import de TRES MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC amb SET EUR //3.363.435,07// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 2.492.302,36
2 Compra de béns corrents i de serveis 735.012,71
3 Despeses financeres 3.900,00
4 Transferències corrents 3.400,00
6 Inversions reals 104.800,00
8 Actius financers 24.020,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 3.363.435,07
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 90.260,71
4 Transferències corrents 3.249.154,36
8 Actius financers 24.020,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 3.363.435,07
c) Pressupost d'Accés-Institut Municipal d'Informàtica, per un import de DOS MILIONS SIS-CENTS VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS TRETZE //2.628.613,00//EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.346.205,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 970.783,00
3 Despeses financeres 2.000,00
4 Transferències corrents 6.600,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 288.000,00
8 Actius financers 15.025,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.628.613,00
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 45.000,00
4 Transferències corrents 2.278.788,00
5 Ingressos patrimonials 1.800,00
7 Transferències de capital 288.000,00
8 Actius financers 15.025,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.628.613,00
d) Pressupost de l'Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida, per un import d'UN MILIÓ CENT NORANTA-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET amb QUATRE EUR//1.193.667,04// segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 601.763,56
2 Despeses béns corrents i de serveis 354.403,48
4 Transferències corrents 20.000,00
6 Inversions reals 210.500,00
8 Actius financers 7.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.193.667,04
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 701.535,00
4 Transferències corrents 282.132,04
5 Ingressos patrimonials 3.000,00
7 Transferències de capital 200.000,00
8 Actius financers 7.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.193.667,04
e) Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Lleida, per un import de DOS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL CENT TRENTA-DOS amb TRENTA-QUATRE EUR //2.269.132,34// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 738.794,38
2 Despeses béns corrents i de serveis 793.366,17
3 Despeses financeres 12.000,00
4 Transferències corrents 147.928,00
6 Inversions reals 577.043,79
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.269.132,34
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 329.443,00
4 Transferències corrents 1.350.645,55
5 Ingressos patrimonials 12.000,00
7 Transferències de capital 577.043,79
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.269.132,34
f) Pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, per un import de SIS MILIONS VUIT-CENTS ONZE MIL EUROS //6.811.000,00// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.019.158,91
2 Despeses béns corrents i de serveis 4.973.489,84
4 Transferències corrents 745.134,25
6 Inversions reals 61.217,00
8 Actius financers 12.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 6.811.000,00
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 332.000,00
4 Transferències corrents 6.467.000,00
8 Actius financers 12.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 6.811.000,00
g) Pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Esportiva, per un import de TRES MILIONS QUATRE CENTS QUINZE MIL CENT CATORZE amb UN EUR //3.415.114,01// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 2.479.526,83
2 Despeses béns corrents i de serveis 865.587,18
6 Inversions reals 70.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . . 3.415.114,01
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 473.387,20
4 Transferències corrents 2.868.226,81
5 Ingressos patrimonials 3.500,00
7 Transferencies de capital 70.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . . 3.415.114,01
h) Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació, per un import de despeses de CINC MILIONS QUATRE-CENTS TRETZE MIL SET-CENTS ONZE amb TRENTA-TRES EUR //5.413.711,33// EUR, i d'ingressos de CINC MILIONS CINC-CENTS CINQUANTA-NOU MIL CENT QUARANTA-VUIT amb SETANTA-DOS EUR //5.559.148,72//EUR segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.114.567,50
2 Despeses béns corrents i de serveis 3.830.110,92
4 Transferències corrents 428.233,18
6 Inversions reals 40.799,73
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.413.711,33
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 595.738,74
4 Transferències corrents 4.963.259,98
5 Ingressos patrimonials 150,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.559.148,72
i) Estats de previsió de Despeses i d'Ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme SL.
-Compte de Pèrdues i Guanys que comprèn les despeses de l'exercici per un import de CINQUANTA-CINC MILIONS SET-CENTS VUITANTA-SET MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC amb VUITANTA-QUATRE EUR //55.787.835,84//EUR., i uns ingressos de CINQUANTA-NOU MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS amb CINQUANTA-UN //59.880.472,51//EUR., amb un resultat de l'exercici (benefici) de QUATRE MILIONS NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS amb SEIXANTA-SET //4.092.636,67// EUR.
-Pressupost de Capital que comprèn l'estat de Dotacions i l'estat de Recursos ambdós per un import de TRENTA MILIONS TRES-CENTS SETANTA MIL CINC-CENTS NORANTA-UN amb QUARANTA-QUATRE //30.360.591,44// EUR.
Segon.- Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l'any 2007.
Tercer.- Aprovar el detall de les característiques de les operacions de crèdits que es preveuen:
- Préstecs a obtenir per l'Ajuntament de Lleida dels bancs o caixes d'estalvis que es determinin per un import de 4.800.000,00 EUR, per a finançar totalment o parcial projectes d'inversió que s'incloguin al pressupost, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establertes per aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Il·lustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l'efectivitat i desenvolupament dels préstecs a obtenir per l'Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
- Operacions de crèdits a concertar per l'Ajuntament de Lleida amb els bancs o caixes d'estalvis que es determinin per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el termini no excedeixi d'un any i que en el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Il·lustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l'efectivitat i desenvolupament de les operacions de crèdits a curt termini, a concertar per l'Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
Quart.- Préstecs a obtenir per l'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL, dels bancs o caixes d'estalvis que es determinin, per un import d'25.831.034,37 EUR., per a finançar totalment o parcial projectes d'inversió que s'incloguin al pressupost, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a tals operacions.
Es faculta al Conseller Delegat de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, SL, perquè en representació de la mateixa, subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a l'efectivitat i desenvolupament dels préstecs a obtenir per l'esmentada empresa.
Cinquè.- Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat.
Sisè.- Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic per termini de quinze dies hàbils, previ anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Setè.- De no presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació del Pressupost General de l'any 2007, es considerarà definitiu sotmetent-se posteriorment l'expedient al tràmit de publicació en els termes regulats per la legislació vigent.
Amb 14 vots a favor del PSC, ERC-EV i ICV-EA i 10 en contra de CiU i PP, s'acorda aprovar la següent proposta:
El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya determina en el seu article 283, que els ens locals han d'aprovar anualment, mitjançant llur pressupost les plantilles, les quals han de comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal.
La plantilla que es proposa per a l'exercici de l'any 2007 està integrada per:
Funcionaris de caràcter eventual.................................. 17
Funcionaris de carrera d'habilitació nacional.................. 4
Funcionaris de carrera de la pròpia corporació.......... 925
Personal amb contracte laboral..................................... 18
Així, en conjunt són 964 les places que integren la plantilla municipal corresponent a l'exercici de l'any 2007.
S'adjunten a la present proposta, com annexes, la referència i relació de llocs de treball, la relació de places, la plantilla i previsió pressupostària per grups funcionals, així com la relació de places creades pel procés d'integració del grup D al C establert a l'acord de condicions laborals vigent, i la relació de places creades per integrar a la plantilla diversos treballadors actualment adscrits a l'Institut Municipal d'Acció Esportiva.
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Els llocs de treball a proveir, seran els que romanen vacants en la relació de llocs de treball. Els sistemes de provisió seran els establerts en el Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals i el reglament de provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Lleida, si bé es concreten els següents sistemes de provisió de vacants:
- Nomenament directe per l'Alcalde dels assessors de confiança.
- Nomenament directe pel Ple dels directors de Servei.
- Lliure designació:
- Llocs reservats a funcionaris de carrera d'habilitació nacional (nivell 30)
- Caps de servei (nivell 28)
- Personal adscrit al Gabinet d'alcaldia i Secretaria Particular
- Secretaries particulars/executives dels directors de servei, gerents,
funcionaris d'habilitació nacional i responsables polítics dels diversos àmbits,
que podran ésser cobertes, indistintament, per funcionaris dels grups C i D.
- Aquells altres en que així ho estableixi expressament el catàleg de llocs de
treball.
- Concurs de mèrits la resta de llocs de treball.
AMORTITZACIONS I NOVES CREACIONS
Totes les places i llocs de treball que figuren en relacions d'exercicis anteriors i no apareixen en les corresponents a l'any 2007 es declaren amortitzades.
En el mateix sentit, totes les places i llocs de treball que apareixen de nou en les relacions corresponents a l'exercici de l'any 2007, es declaren de nova creació. També la nova relació determina les denominacions de tots els llocs de treball, deixant sense efectes les denominacions anteriors.
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
L'oferta pública d'ocupació per a l'any 2007 comprendrà aquelles places dotades pressupostàriament i fixarà el calendari de les places a cobrir determinant-se la temporalitat d'acord a un millor desenvolupament dels serveis municipals.
2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2007
Amb caràcter previ a la votació del projecte de pressupost presentat per l'Alcaldia, es procedeix a la votació de les esmenes presentades pels grups municipals.
En primer lloc es vota l'esmena a la totalitat, per la devolució del pressupost, presentada pel grup municipal de CiU, que és rebutjada amb 14 vots en contra del PSC, ERC-EV i ICV-EA, 7 a favor de CiU i 3 abstencions del PP.
En segon lloc se sotmeten a votació el conjunt de les esmenes presentades pel grup municipal del PP que són rebutjades amb 14 vots en contra del PSC-ERC-EV ICV-EA i 10 a favor de PP i CiU.
En tercer lloc se sotmeten a votació les esmenes núms. 2, 3 i 4 presentades pel grup municipal de CiU, que igualment són rebutjades amb 14 vots en contra del PSC, ERC-EV i iCV-EA i 10 a favor de CiU i PP.
A proposta d'Alcaldia i vistos els informes favorables de la Comissió d'Economia i de la Intervenció, amb 14 vots a favor del PSC, ERC-EV i ICV-EA i 10 en contra de CiU i PP, s'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l'any 2007, així com cadascun dels pressupostos i estats de previsió de despeses i d'ingressos dels organismes i empreses que l'integren, el resum dels quals és el següent:
a) Pressupost de l'Ajuntament 2007, per un import de CENT CINQUANTA UN MILIONS SET-CENTS NORANTA-QUATRE MIL VINT amb SETANTA-SET EUR.//151.794.020,77//, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 36.466.038,00
2 Despeses de béns corrents i serveis 37.386.263,28
3 Despeses financeres 5.488.164,91
4 Transferències corrents 28.305.696,93
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 37.042.995,97
7 Transferències de capital 1.399.435,43
8 Actius financers 528.000,00
9 Passius financers 5.177.426,25
T O T A L. . . . . . . . . . . . 151.794.020,77
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITAL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 52.264.312,00
2 Impostos indirectes 6.449.803,00
3 Taxes i altres ingressos 21.201.125,87
4 Transferències corrents 35.236.450,00
5 Ingressos patrimonials 6.318.298,41
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alineació d'inversions reals 10.000.000,007 Transferències de capital 14.931.506,898
Actius financers 592.524,609
Passius financers 4.800.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 151.794.020,77
b) Pressupost de l'Institut Municipal de Treball "Salvador Seguí" per un import de TRES MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC amb SET EUR //3.363.435,07// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 2.492.302,36
2 Compra de béns corrents i de serveis 735.012,71
3 Despeses financeres 3.900,00
4 Transferències corrents 3.400,00
6 Inversions reals 104.800,00
8 Actius financers 24.020,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 3.363.435,07
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 90.260,71
4 Transferències corrents 3.249.154,36
8 Actius financers 24.020,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 3.363.435,07
c) Pressupost d'Accés-Institut Municipal d'Informàtica, per un import de DOS MILIONS SIS-CENTS VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS TRETZE //2.628.613,00//EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.346.205,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 970.783,00
3 Despeses financeres 2.000,00
4 Transferències corrents 6.600,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 288.000,00
8 Actius financers 15.025,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.628.613,00
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 45.000,00
4 Transferències corrents 2.278.788,00
5 Ingressos patrimonials 1.800,00
7 Transferències de capital 288.000,00
8 Actius financers 15.025,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.628.613,00
d) Pressupost de l'Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida, per un import d'UN MILIÓ CENT NORANTA-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET amb QUATRE EUR//1.193.667,04// segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 601.763,56
2 Despeses béns corrents i de serveis 354.403,48
4 Transferències corrents 20.000,00
6 Inversions reals 210.500,00
8 Actius financers 7.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.193.667,04
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 701.535,00
4 Transferències corrents 282.132,04
5 Ingressos patrimonials 3.000,00
7 Transferències de capital 200.000,00
8 Actius financers 7.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.193.667,04
e) Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Lleida, per un import de DOS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL CENT TRENTA-DOS amb TRENTA-QUATRE EUR //2.269.132,34// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 738.794,38
2 Despeses béns corrents i de serveis 793.366,17
3 Despeses financeres 12.000,00
4 Transferències corrents 147.928,00
6 Inversions reals 577.043,79
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.269.132,34
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 329.443,00
4 Transferències corrents 1.350.645,55
5 Ingressos patrimonials 12.000,00
7 Transferències de capital 577.043,79
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.269.132,34
f) Pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, per un import de SIS MILIONS VUIT-CENTS ONZE MIL EUROS //6.811.000,00// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.019.158,91
2 Despeses béns corrents i de serveis 4.973.489,84
4 Transferències corrents 745.134,25
6 Inversions reals 61.217,00
8 Actius financers 12.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 6.811.000,00
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 332.000,00
4 Transferències corrents 6.467.000,00
8 Actius financers 12.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 6.811.000,00
g) Pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Esportiva, per un import de TRES MILIONS QUATRE CENTS QUINZE MIL CENT CATORZE amb UN EUR //3.415.114,01// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 2.479.526,83
2 Despeses béns corrents i de serveis 865.587,18
6 Inversions reals 70.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . . 3.415.114,01
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 473.387,20
4 Transferències corrents 2.868.226,81
5 Ingressos patrimonials 3.500,00
7 Transferencies de capital 70.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . . 3.415.114,01
h) Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació, per un import de despeses de CINC MILIONS QUATRE-CENTS TRETZE MIL SET-CENTS ONZE amb TRENTA-TRES EUR //5.413.711,33// EUR, i d'ingressos de CINC MILIONS CINC-CENTS CINQUANTA-NOU MIL CENT QUARANTA-VUIT amb SETANTA-DOS EUR //5.559.148,72//EUR segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.114.567,50
2 Despeses béns corrents i de serveis 3.830.110,92
4 Transferències corrents 428.233,18
6 Inversions reals 40.799,73
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.413.711,33
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 595.738,74
4 Transferències corrents 4.963.259,98
5 Ingressos patrimonials 150,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.559.148,72
i) Estats de previsió de Despeses i d'Ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme SL.
-Compte de Pèrdues i Guanys que comprèn les despeses de l'exercici per un import de CINQUANTA-CINC MILIONS SET-CENTS VUITANTA-SET MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC amb VUITANTA-QUATRE EUR //55.787.835,84//EUR., i uns ingressos de CINQUANTA-NOU MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS amb CINQUANTA-UN //59.880.472,51//EUR., amb un resultat de l'exercici (benefici) de QUATRE MILIONS NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS amb SEIXANTA-SET //4.092.636,67// EUR.
-Pressupost de Capital que comprèn l'estat de Dotacions i l'estat de Recursos ambdós per un import de TRENTA MILIONS TRES-CENTS SETANTA MIL CINC-CENTS NORANTA-UN amb QUARANTA-QUATRE //30.360.591,44// EUR.
Segon.- Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l'any 2007.
Tercer.- Aprovar el detall de les característiques de les operacions de crèdits que es preveuen:
- Préstecs a obtenir per l'Ajuntament de Lleida dels bancs o caixes d'estalvis que es determinin per un import de 4.800.000,00 EUR, per a finançar totalment o parcial projectes d'inversió que s'incloguin al pressupost, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establertes per aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Il·lustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l'efectivitat i desenvolupament dels préstecs a obtenir per l'Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
- Operacions de crèdits a concertar per l'Ajuntament de Lleida amb els bancs o caixes d'estalvis que es determinin per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el termini no excedeixi d'un any i que en el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Il·lustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l'efectivitat i desenvolupament de les operacions de crèdits a curt termini, a concertar per l'Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
Quart.- Préstecs a obtenir per l'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL, dels bancs o caixes d'estalvis que es determinin, per un import d'25.831.034,37 EUR., per a finançar totalment o parcial projectes d'inversió que s'incloguin al pressupost, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a tals operacions.
Es faculta al Conseller Delegat de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, SL, perquè en representació de la mateixa, subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a l'efectivitat i desenvolupament dels préstecs a obtenir per l'esmentada empresa.
Cinquè.- Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat.
Sisè.- Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic per termini de quinze dies hàbils, previ anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Setè.- De no presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació del Pressupost General de l'any 2007, es considerarà definitiu sotmetent-se posteriorment l'expedient al tràmit de publicació en els termes regulats per la legislació vigent.