18/12/2008
De conformitat a les previsions de l'article 206 del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, cal fer constar que el redactat del text d'aquests acords no és definitiu fins que no s'aprovi l'acta per part del plenari de la Corporació.
L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació administrativa expedida per la Secretaria de la corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.
Ordre del dia
EXCM. AJUNTAMENT PLE
DATA: 18 de desembre de 2008
COMISSIÓ INFORMATIVA DE: ECONOMIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ TERRITORIAL
Proposta aprovació plantilla i relacions de llocs de treball de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2009.
Pressupost General per a l’any 2009.
DATA: 18 de desembre de 2008
COMISSIÓ INFORMATIVA DE: ECONOMIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ TERRITORIAL
Proposta aprovació plantilla i relacions de llocs de treball de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2009.
Pressupost General per a l’any 2009.
Acords adoptats
1.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I DELS LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA PER A L'ANY 2009
Vista la proposta del gerent de Recursos Humans i Via Pública, amb 15 vots a favor del grup municipal del PSC i 11 abstenciosn dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, s'acorda aprovar la següent proposta:
El Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determina en el seu article 283, i l'art. 25 i 26 del Decret 214/90 de 30 de juliol, estipulen que els ens locals han d'aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles, les quals han de comprendre tots els llocs de treball i places reservats a cada classe de personal.
La plantilla que es proposa per a l'exercici de l'any 2009 està integrada per:
Funcionaris de caràcter eventual.................................. 14
Funcionaris de carrera d'habilitació nacional.................. 5
Funcionaris de carrera de la pròpia corporació..............969
Personal amb contracte laboral.................................... .43
Així, en conjunt són 1031 les places que integren la plantilla municipal corresponent a l'exercici de l'any 2009.
S'adjunten a la present proposta, com annexes, la plantilla i previsió pressupostària per grups funcionals, la relació de places i llocs de treball, així com còpia dels acords plenaris de creació de places pels torns de promoció especials acordats pel Ple de data 27.04.2007.
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Els llocs de treball a proveir, seran els que romanen vacants en la relació de llocs de treball. Els sistemes de provisió seran els establerts en el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals i el Reglament de provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Lleida, si bé es concreten els següents sistemes de provisió de vacants:
- Nomenament directe per l'Alcalde dels assessors de confiança.
- Nomenament directe pel Ple dels gerents.
- Lliure designació:
- Llocs reservats a funcionaris de carrera d'habilitació nacional (nivell 30)
- Caps de servei (nivell 28/26)
- Personal adscrit al Gabinet d'alcaldia i Secretaria Particular
- Secretaries particulars/executives dels, gerents, funcionaris d'habilitació nacional i responsables polítics dels diversos àmbits, que podran ésser cobertes, indistintament, per funcionaris dels grups C i D.
- Aquells altres en que així ho estableixi expressament el catàleg de llocs de treball.
- Concurs de mèrits la resta de llocs de treball.
Els funcionaris als quals els hagi estat reconeguda la situació administrativa de serveis especials tindran en tot cas els drets fixats per a tal situació en l'article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i en la normativa aplicable a la funció pública local.
En cas de reincorporació, si el seu lloc de treball està vacant o cobert de forma interina, per decret d'alcaldia es resoldrà la seva incorporació al lloc esmentat de forma immediata (acordant també la reassignació pertinent per qui exercia la interinitat, en el seu cas). Si el lloc de treball d'origen està ocupat de forma permanent o no figura en la relació de llocs de treball, per part de l'alcaldia es resoldrà la incorporació immediata a un lloc de característiques, condicions i retribucions similars al d'origen. En cas de ser necessària la modificació de plantilla per part del Plenari, l'Alcaldia efectuarà una adscripció provisional en les condicions abans esmentades.
Les places dels funcionaris de l'Ajuntament en situació de serveis especials es consideraran sempre i en tot cas incloses en la relació de places incorporada a la plantilla.
AMORTITZACIONS I NOVES CREACIONS
Totes les places i llocs de treball que figuren en relacions d'exercicis anteriors i no apareixen en les corresponents a l'any 2009 es declaren amortitzades.
En el mateix sentit, totes les places i llocs de treball que apareixen de nou en les relacions corresponents a l'exercici de l'any 2009, es declaren de nova creació. També la nova relació determina les denominacions de tots els llocs de treball, deixant sense efectes les denominacions anteriors.
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
L'oferta pública d'ocupació per a l'any 2009 comprendrà aquelles places dotades pressupostàriament i fixarà el calendari de les places a cobrir d'acord amb l'art. 70 de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2009
VOTACIÓ D'ESMENES
Amb caràcter previ a la votació del pressupost presentat per l'Alcaldia, es procedeix a la votació de les esmenes que no han estat retirades o que no han decaigut en el procés de tramitació o en la pròpia sessió plenària .En un document annex a aquesta acta, incorporat a les intervencions, es fa un breu resum de les esmenes que han estat objecte de votació.
En primer lloc es procedeix a la votació de les esmenes que s'incorporen directament per la ponència, atès que no van ser incloses en el llistat d'acceptació d'esmenes al projecte de pressupost, fet en la darrera reunió de la Comissió Informativa d'Economia, Promoció Econòmica i Cooperació Territorial:
- Per unanimitat s'acorda l'augment del 20% de la partida d'atencions benèfiques i assistència a famílies. Correspon a l'esmena núm. 4 del Grup Municipal d'ERC.
- Per unanimitat s'acorda l'augment de la partida 01.911.46801, de transferència a entitats municipals descentralitzades, per ajustament a l'augment d'IPC d'aquestes aportacions.
- Amb 21 vots a favor dels grups del PSC, PP, ERC i ICV-EUiA i 6 abstencions del grup de CiU, s'aprova l'esmena al pressupost d'ingressos de l'augment del concepte 00-12101, Impost sobre béns immobles.
En segon lloc es procedeix a la votació de les esmenes dels grups municipals que es mantenen.
- Es vota conjuntament les esmenes del Grup Municipal del PP referents a inversions en edificis municipals i a vies públiques i infraestructures bàsiques, en aquelles actuacions que no han estat incorporades a alguna actuació municipal. Aquestes esmenes es rebutgen amb 15 vots en contra del grup del PSC, 9 vots a favor dels grups de PP i CiU i 3 abstencions dels grups d'ERC i ICV-EUiA.
- Es voten conjuntament les esmenes 1, 10 i 15 presentades pel Grup Municipal de CiU, que són rebutjades amb 15 vots en contra del grup del PSC, 6 vots a favor del grup de CiU i 6 abstencions dels grups de PP, ERC i ICV-EUiA.
- Es procedeix a la votació de la resta d'esmenes del Grup Municipal de CiU que no han estat acceptades prèviament i que són rebutjades amb 15 vots en contra del grup del PSC, 9 vots a favor dels grups de CiU i PP i 3 abstencions dels grups d' ERC i ICV-EUiA.
El llistat de les esmenes que han estat acceptades en la Comissió Informativa, s'incorporen en l'expedient del Pressupost, en document diligenciat pel secretari de la corporció. Les modificacions que introdueixen s'han incorporat igualment als documents pressupostaris que modifiquen.
PRESSUPOST GENERAL
A proposta de l'Alcaldia i vistos els informes favorables de la Comissió d'Economia, Promoció Econòmica i Cooperació Territorial, de la Intervenció, així com l'informe proposta de l'equip de Govern relatiu a les modificacions a incloure a l'expedient del Pressupost General redactat inicialment, amb 18 vots a favor dels grups del PSC, ERC i ICV-EUiA, 6 vots en contra del grup de CiU i 3 abstencions del grup del PP, s'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l'any 2009 i cadascun dels pressupostos i la plantilla i relacions de llocs de treball de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, així com l'estat de previsió de despeses i d'ingressos de les empreses que l'integren, el resum dels quals és el següent:
a) Pressupost de l'Ajuntament 2009, per un import de CENT VUITANTA-QUATRE MILIONS TRES-CENTS NORANTA-UN MIL CENT VINT-I-DOS amb VINT-I-UN EUR.//184.391.122,21//, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 49.078.556,31
2 Despeses de béns corrents i serveis 42.114.478,19
3 Despeses financeres 5.657.534,62
4 Transferències corrents 28.719.375,22
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 51.518.458,89
7 Transferències de capital 1.100.000,00
8 Actius financers 618.000,00
9 Passius financers 5.584.718,98
TOTAL ............................... 184.391.122,21
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITAL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 63.354.115,75
2 Impostos indirectes 6.210.149,02
3 Taxes i altres ingressos 22.546.878,78
4 Transferències corrents 37.936.950,10
5 Ingressos patrimonials 1.206.368,36
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alineació d'inversions reals 6.000.000,00
7 Transferències de capital 41.026.849,51
8 Actius financers 609.810,69
9 Passius financers 5.500.000,00
TOTAL................................ 184.391.122,21
b) Pressupost de l'Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí" per un import de QUATRE MILIONS TRES-CENTS VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT amb NORANTA-CINC EUR. //4.329.598,95// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 3.494.266,37
2 Compra de béns corrents i de serveis 664.404,95
3 Despeses financeres 10.000,00
4 Transferències corrents 24.400,00
6 Inversions reals 112.507,63
8 Actius financers 24.020,00
TOTAL ................................... 4.329.598,95
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 93.000,00
4 Transferències corrents 4.212.578,95
8 Actius financers 24.020,00
TOTAL ................................ 4.329.598,95
c) Pressupost d'Accés-Institut Municipal d'Informàtica, per un import de DOS MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUR.//2.943.261,00//EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.572.742,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 1.144.494,00
3 Despeses financeres 2.000,00
4 Transferències corrents 4.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 205.000,00
8 Actius financers 15.025,00
TOTAL ................................. 2.943.261,00
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 30.311,00
4 Transferències corrents 2.691.125,00
5 Ingressos patrimonials 1.800,00
7 Transferències de capital 205.000,00
8 Actius financers 15.025,00
TOTAL ................................... 2.943.261,00
d) Pressupost de l'Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida, per un import d'UN MILIÓ QUATRE CENTS DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN amb DISSET EUR.//1.412.651,17//EUR. segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 816.592,67
2 Despeses béns corrents i de serveis 279.058,50
4 Transferències corrents 112.000,00
6 Inversions reals 195.000,00
8 Actius financers 10.000,00
TOTAL ................................... 1.412.651,17
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 819.251,17
4 Transferències corrents 383.400,00
5 Ingressos patrimonials 5.000,00
7 Transferències de capital 195.000,00
8 Actius financers 10.000,00
TOTAL ....................................... 1.412.651,17
e) Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Lleida, per un import de UN MILIO QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS CINC amb DIVUIT EUR.//1.428.405,18// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 674.255,51
2 Despeses béns corrents i de serveis 479.450,27
3 Despeses financeres 15.599,40
4 Transferències corrents 59.100,00
6 Inversions reals 200.000,00
TOTAL .......................................... 1.428.405,18
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 185.805,18
4 Transferències corrents 1.039.600,00
5 Ingressos patrimonials 3.000,00
7 Transferències de capital 200.000,00
TOTAL ..................................... 1.428.405,18
f) Pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, per un import de SIS MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-SET MIL VINT-I-TRES EUR. //6.487.023,00// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.386.107,26
2 Despeses béns corrents i de serveis 4.342.805,85
4 Transferències corrents 715.992,89
6 Inversions reals 30.117,00
8 Actius financers 12.000,00
TOTAL ............................................. 6.487.023,00
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 172.000,00
4 Transferències corrents 6.303.023,00
8 Actius financers 12.000,00
TOTAL ........................................... 6.487.023,00
g) Pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Esportiva, per un import de TRES MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS DEU amb SEIXANTA-VUIT EUR.//3.255.710,68// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 2.154.094,63
2 Despeses béns corrents i de serveis 1.101.616,05
TOTAL ......................................... 3.255.710,68
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 455.238,44
4 Transferències corrents 2.796.472,24
5 Ingressos patrimonials 4.000,00
TOTAL .......................................... 3.255.710,68
h) Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació, per un import de CINC MILIONS QUATRE-CENTS QUATRE MIL CENT SETANTA-TRES amb TRENTA-SET EUR.//5.404.173,37// EUR. segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.004.899,60
2 Despeses béns corrents i de serveis 4.302.973,77
4 Transferències corrents 93.300,00
6 Inversions reals 3.000,00
TOTAL ............................... 5.404.173,37
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 741.525,17
4 Transferències corrents 4.662.048,20
5 Ingressos patrimonials 600,00
TOTAL .................................. 5.404.173,37
i) Estats de previsió de Despeses i d'Ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme SL.
-Compte de Pèrdues i Guanys que comprèn les despeses de l'exercici per un import de TRENTA-DOS MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA-UN MIL NORANTA-DOS amb SEIXANTA-CINC EUR //32.881.092,65//EUR., i uns ingressos de TRENTA-TRES MILIONS SIS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET amb DOS EUR.//33.624.967,02//EUR., amb un resultat de l'exercici (benefici) de SET-CENTS QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE amb TRENTA-SET //743.874,37// EUR.
-Pressupost de Capital que comprèn l'estat de Dotacions i l'estat de Recursos ambdós per un import de VINT-I-TRES MILIONS TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES amb QUARANTA-QUATRE //23.334.383,44// EUR.
Segon.- Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l'any 2009.
Tercer.- Aprovar el detall de les característiques de les operacions de crèdits que es preveuen:
- Préstecs a obtenir per l'Ajuntament de Lleida dels bancs o caixes d'estalvis que es determinin per un import de 5.500.000,00 EUR, per a finançar totalment o parcial projectes d'inversió que s'incloguin al pressupost, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establertes per aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Illustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l'efectivitat i desenvolupament dels préstecs a obtenir per l'Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
- Operacions de crèdits a concertar per l'Ajuntament de Lleida amb els bancs o caixes d'estalvis que es determinin per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el termini no excedeixi d'un any i que en el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Illustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l'efectivitat i desenvolupament de les operacions de crèdits a curt termini, a concertar per l'Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
Quart.- Préstecs a obtenir per l'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL, dels bancs o caixes d'estalvis que es determinin, per un import de 22.061.128,57 EUR., per a finançar totalment o parcial projectes d'inversió que s'incloguin al pressupost, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
Es faculta al Conseller Delegat de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, SL, perquè en representació de la mateixa, subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a l'efectivitat i desenvolupament dels préstecs a obtenir per l'esmentada empresa.
Cinquè.- Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat.
Sisè.- Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic per termini de quinze dies hàbils, previ anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Setè.- De no presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació del Pressupost General de l'any 2009, es considerarà definitiu sotmetent-se posteriorment l'expedient al tràmit de publicació en els termes regulats per la legislació vigent.
Vista la proposta del gerent de Recursos Humans i Via Pública, amb 15 vots a favor del grup municipal del PSC i 11 abstenciosn dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, s'acorda aprovar la següent proposta:
El Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determina en el seu article 283, i l'art. 25 i 26 del Decret 214/90 de 30 de juliol, estipulen que els ens locals han d'aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles, les quals han de comprendre tots els llocs de treball i places reservats a cada classe de personal.
La plantilla que es proposa per a l'exercici de l'any 2009 està integrada per:
Funcionaris de caràcter eventual.................................. 14
Funcionaris de carrera d'habilitació nacional.................. 5
Funcionaris de carrera de la pròpia corporació..............969
Personal amb contracte laboral.................................... .43
Així, en conjunt són 1031 les places que integren la plantilla municipal corresponent a l'exercici de l'any 2009.
S'adjunten a la present proposta, com annexes, la plantilla i previsió pressupostària per grups funcionals, la relació de places i llocs de treball, així com còpia dels acords plenaris de creació de places pels torns de promoció especials acordats pel Ple de data 27.04.2007.
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Els llocs de treball a proveir, seran els que romanen vacants en la relació de llocs de treball. Els sistemes de provisió seran els establerts en el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals i el Reglament de provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Lleida, si bé es concreten els següents sistemes de provisió de vacants:
- Nomenament directe per l'Alcalde dels assessors de confiança.
- Nomenament directe pel Ple dels gerents.
- Lliure designació:
- Llocs reservats a funcionaris de carrera d'habilitació nacional (nivell 30)
- Caps de servei (nivell 28/26)
- Personal adscrit al Gabinet d'alcaldia i Secretaria Particular
- Secretaries particulars/executives dels, gerents, funcionaris d'habilitació nacional i responsables polítics dels diversos àmbits, que podran ésser cobertes, indistintament, per funcionaris dels grups C i D.
- Aquells altres en que així ho estableixi expressament el catàleg de llocs de treball.
- Concurs de mèrits la resta de llocs de treball.
Els funcionaris als quals els hagi estat reconeguda la situació administrativa de serveis especials tindran en tot cas els drets fixats per a tal situació en l'article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i en la normativa aplicable a la funció pública local.
En cas de reincorporació, si el seu lloc de treball està vacant o cobert de forma interina, per decret d'alcaldia es resoldrà la seva incorporació al lloc esmentat de forma immediata (acordant també la reassignació pertinent per qui exercia la interinitat, en el seu cas). Si el lloc de treball d'origen està ocupat de forma permanent o no figura en la relació de llocs de treball, per part de l'alcaldia es resoldrà la incorporació immediata a un lloc de característiques, condicions i retribucions similars al d'origen. En cas de ser necessària la modificació de plantilla per part del Plenari, l'Alcaldia efectuarà una adscripció provisional en les condicions abans esmentades.
Les places dels funcionaris de l'Ajuntament en situació de serveis especials es consideraran sempre i en tot cas incloses en la relació de places incorporada a la plantilla.
AMORTITZACIONS I NOVES CREACIONS
Totes les places i llocs de treball que figuren en relacions d'exercicis anteriors i no apareixen en les corresponents a l'any 2009 es declaren amortitzades.
En el mateix sentit, totes les places i llocs de treball que apareixen de nou en les relacions corresponents a l'exercici de l'any 2009, es declaren de nova creació. També la nova relació determina les denominacions de tots els llocs de treball, deixant sense efectes les denominacions anteriors.
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
L'oferta pública d'ocupació per a l'any 2009 comprendrà aquelles places dotades pressupostàriament i fixarà el calendari de les places a cobrir d'acord amb l'art. 70 de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2009
VOTACIÓ D'ESMENES
Amb caràcter previ a la votació del pressupost presentat per l'Alcaldia, es procedeix a la votació de les esmenes que no han estat retirades o que no han decaigut en el procés de tramitació o en la pròpia sessió plenària .En un document annex a aquesta acta, incorporat a les intervencions, es fa un breu resum de les esmenes que han estat objecte de votació.
En primer lloc es procedeix a la votació de les esmenes que s'incorporen directament per la ponència, atès que no van ser incloses en el llistat d'acceptació d'esmenes al projecte de pressupost, fet en la darrera reunió de la Comissió Informativa d'Economia, Promoció Econòmica i Cooperació Territorial:
- Per unanimitat s'acorda l'augment del 20% de la partida d'atencions benèfiques i assistència a famílies. Correspon a l'esmena núm. 4 del Grup Municipal d'ERC.
- Per unanimitat s'acorda l'augment de la partida 01.911.46801, de transferència a entitats municipals descentralitzades, per ajustament a l'augment d'IPC d'aquestes aportacions.
- Amb 21 vots a favor dels grups del PSC, PP, ERC i ICV-EUiA i 6 abstencions del grup de CiU, s'aprova l'esmena al pressupost d'ingressos de l'augment del concepte 00-12101, Impost sobre béns immobles.
En segon lloc es procedeix a la votació de les esmenes dels grups municipals que es mantenen.
- Es vota conjuntament les esmenes del Grup Municipal del PP referents a inversions en edificis municipals i a vies públiques i infraestructures bàsiques, en aquelles actuacions que no han estat incorporades a alguna actuació municipal. Aquestes esmenes es rebutgen amb 15 vots en contra del grup del PSC, 9 vots a favor dels grups de PP i CiU i 3 abstencions dels grups d'ERC i ICV-EUiA.
- Es voten conjuntament les esmenes 1, 10 i 15 presentades pel Grup Municipal de CiU, que són rebutjades amb 15 vots en contra del grup del PSC, 6 vots a favor del grup de CiU i 6 abstencions dels grups de PP, ERC i ICV-EUiA.
- Es procedeix a la votació de la resta d'esmenes del Grup Municipal de CiU que no han estat acceptades prèviament i que són rebutjades amb 15 vots en contra del grup del PSC, 9 vots a favor dels grups de CiU i PP i 3 abstencions dels grups d' ERC i ICV-EUiA.
El llistat de les esmenes que han estat acceptades en la Comissió Informativa, s'incorporen en l'expedient del Pressupost, en document diligenciat pel secretari de la corporció. Les modificacions que introdueixen s'han incorporat igualment als documents pressupostaris que modifiquen.
PRESSUPOST GENERAL
A proposta de l'Alcaldia i vistos els informes favorables de la Comissió d'Economia, Promoció Econòmica i Cooperació Territorial, de la Intervenció, així com l'informe proposta de l'equip de Govern relatiu a les modificacions a incloure a l'expedient del Pressupost General redactat inicialment, amb 18 vots a favor dels grups del PSC, ERC i ICV-EUiA, 6 vots en contra del grup de CiU i 3 abstencions del grup del PP, s'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l'any 2009 i cadascun dels pressupostos i la plantilla i relacions de llocs de treball de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, així com l'estat de previsió de despeses i d'ingressos de les empreses que l'integren, el resum dels quals és el següent:
a) Pressupost de l'Ajuntament 2009, per un import de CENT VUITANTA-QUATRE MILIONS TRES-CENTS NORANTA-UN MIL CENT VINT-I-DOS amb VINT-I-UN EUR.//184.391.122,21//, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 49.078.556,31
2 Despeses de béns corrents i serveis 42.114.478,19
3 Despeses financeres 5.657.534,62
4 Transferències corrents 28.719.375,22
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 51.518.458,89
7 Transferències de capital 1.100.000,00
8 Actius financers 618.000,00
9 Passius financers 5.584.718,98
TOTAL ............................... 184.391.122,21
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITAL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 63.354.115,75
2 Impostos indirectes 6.210.149,02
3 Taxes i altres ingressos 22.546.878,78
4 Transferències corrents 37.936.950,10
5 Ingressos patrimonials 1.206.368,36
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alineació d'inversions reals 6.000.000,00
7 Transferències de capital 41.026.849,51
8 Actius financers 609.810,69
9 Passius financers 5.500.000,00
TOTAL................................ 184.391.122,21
b) Pressupost de l'Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí" per un import de QUATRE MILIONS TRES-CENTS VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT amb NORANTA-CINC EUR. //4.329.598,95// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 3.494.266,37
2 Compra de béns corrents i de serveis 664.404,95
3 Despeses financeres 10.000,00
4 Transferències corrents 24.400,00
6 Inversions reals 112.507,63
8 Actius financers 24.020,00
TOTAL ................................... 4.329.598,95
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 93.000,00
4 Transferències corrents 4.212.578,95
8 Actius financers 24.020,00
TOTAL ................................ 4.329.598,95
c) Pressupost d'Accés-Institut Municipal d'Informàtica, per un import de DOS MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUR.//2.943.261,00//EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.572.742,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 1.144.494,00
3 Despeses financeres 2.000,00
4 Transferències corrents 4.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 205.000,00
8 Actius financers 15.025,00
TOTAL ................................. 2.943.261,00
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 30.311,00
4 Transferències corrents 2.691.125,00
5 Ingressos patrimonials 1.800,00
7 Transferències de capital 205.000,00
8 Actius financers 15.025,00
TOTAL ................................... 2.943.261,00
d) Pressupost de l'Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida, per un import d'UN MILIÓ QUATRE CENTS DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN amb DISSET EUR.//1.412.651,17//EUR. segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 816.592,67
2 Despeses béns corrents i de serveis 279.058,50
4 Transferències corrents 112.000,00
6 Inversions reals 195.000,00
8 Actius financers 10.000,00
TOTAL ................................... 1.412.651,17
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 819.251,17
4 Transferències corrents 383.400,00
5 Ingressos patrimonials 5.000,00
7 Transferències de capital 195.000,00
8 Actius financers 10.000,00
TOTAL ....................................... 1.412.651,17
e) Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Lleida, per un import de UN MILIO QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS CINC amb DIVUIT EUR.//1.428.405,18// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 674.255,51
2 Despeses béns corrents i de serveis 479.450,27
3 Despeses financeres 15.599,40
4 Transferències corrents 59.100,00
6 Inversions reals 200.000,00
TOTAL .......................................... 1.428.405,18
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 185.805,18
4 Transferències corrents 1.039.600,00
5 Ingressos patrimonials 3.000,00
7 Transferències de capital 200.000,00
TOTAL ..................................... 1.428.405,18
f) Pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, per un import de SIS MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-SET MIL VINT-I-TRES EUR. //6.487.023,00// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.386.107,26
2 Despeses béns corrents i de serveis 4.342.805,85
4 Transferències corrents 715.992,89
6 Inversions reals 30.117,00
8 Actius financers 12.000,00
TOTAL ............................................. 6.487.023,00
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 172.000,00
4 Transferències corrents 6.303.023,00
8 Actius financers 12.000,00
TOTAL ........................................... 6.487.023,00
g) Pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Esportiva, per un import de TRES MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS DEU amb SEIXANTA-VUIT EUR.//3.255.710,68// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 2.154.094,63
2 Despeses béns corrents i de serveis 1.101.616,05
TOTAL ......................................... 3.255.710,68
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 455.238,44
4 Transferències corrents 2.796.472,24
5 Ingressos patrimonials 4.000,00
TOTAL .......................................... 3.255.710,68
h) Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació, per un import de CINC MILIONS QUATRE-CENTS QUATRE MIL CENT SETANTA-TRES amb TRENTA-SET EUR.//5.404.173,37// EUR. segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.004.899,60
2 Despeses béns corrents i de serveis 4.302.973,77
4 Transferències corrents 93.300,00
6 Inversions reals 3.000,00
TOTAL ............................... 5.404.173,37
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 741.525,17
4 Transferències corrents 4.662.048,20
5 Ingressos patrimonials 600,00
TOTAL .................................. 5.404.173,37
i) Estats de previsió de Despeses i d'Ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme SL.
-Compte de Pèrdues i Guanys que comprèn les despeses de l'exercici per un import de TRENTA-DOS MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA-UN MIL NORANTA-DOS amb SEIXANTA-CINC EUR //32.881.092,65//EUR., i uns ingressos de TRENTA-TRES MILIONS SIS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET amb DOS EUR.//33.624.967,02//EUR., amb un resultat de l'exercici (benefici) de SET-CENTS QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE amb TRENTA-SET //743.874,37// EUR.
-Pressupost de Capital que comprèn l'estat de Dotacions i l'estat de Recursos ambdós per un import de VINT-I-TRES MILIONS TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES amb QUARANTA-QUATRE //23.334.383,44// EUR.
Segon.- Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l'any 2009.
Tercer.- Aprovar el detall de les característiques de les operacions de crèdits que es preveuen:
- Préstecs a obtenir per l'Ajuntament de Lleida dels bancs o caixes d'estalvis que es determinin per un import de 5.500.000,00 EUR, per a finançar totalment o parcial projectes d'inversió que s'incloguin al pressupost, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establertes per aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Illustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l'efectivitat i desenvolupament dels préstecs a obtenir per l'Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
- Operacions de crèdits a concertar per l'Ajuntament de Lleida amb els bancs o caixes d'estalvis que es determinin per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el termini no excedeixi d'un any i que en el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Illustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l'efectivitat i desenvolupament de les operacions de crèdits a curt termini, a concertar per l'Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
Quart.- Préstecs a obtenir per l'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL, dels bancs o caixes d'estalvis que es determinin, per un import de 22.061.128,57 EUR., per a finançar totalment o parcial projectes d'inversió que s'incloguin al pressupost, al tipus d'interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
Es faculta al Conseller Delegat de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, SL, perquè en representació de la mateixa, subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a l'efectivitat i desenvolupament dels préstecs a obtenir per l'esmentada empresa.
Cinquè.- Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat.
Sisè.- Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic per termini de quinze dies hàbils, previ anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Setè.- De no presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació del Pressupost General de l'any 2009, es considerarà definitiu sotmetent-se posteriorment l'expedient al tràmit de publicació en els termes regulats per la legislació vigent.