21/12/2010
De conformitat a les previsions de l'article 206 del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, cal fer constar que el redactat del text d'aquests acords no és definitiu fins que no s'aprovi l'acta per part del plenari de la Corporació.
L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació administrativa expedida per la Secretaria de la corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.
Ordre del dia
EXCM. AJUNTAMENT PLE
DATA: 21 de desembre de 2010
ALCALDIA
GERÈNCIA DE RRHH I VIA PÚBLICA
Proposta d’aprovació de la plantilla de personal i el catàleg/relació de llocs de treball exercici 2011 de l’Ajuntament de Lleida i els seus Organismes Autònoms.
GERÈNCIA DE RECURSOS ECONÒMICS I CONCESSIONS
Pressupost General per a l’exercici de 2011.
DATA: 21 de desembre de 2010
ALCALDIA
GERÈNCIA DE RRHH I VIA PÚBLICA
Proposta d’aprovació de la plantilla de personal i el catàleg/relació de llocs de treball exercici 2011 de l’Ajuntament de Lleida i els seus Organismes Autònoms.
GERÈNCIA DE RECURSOS ECONÒMICS I CONCESSIONS
Pressupost General per a l’exercici de 2011.
Acords adoptats
1.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I EL CATÀLEG/RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EXERCICI 2011 DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
Vist l’expedient i de conformitat amb la memòria i resta de documentació que hi consta.
Atès que la redacció i tramitació d’aquest expedient s’ha de tenir en compte tant el que estableixen els arts 283 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel què s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; 25, 26 i 28 del Decret 214/90 de 30 de juliol, com el que preveuen els arts. 69, 72 i 75 a 77 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), els arts. 22 i 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, per la què s’aprova la Llei de Bases de Règim Local (LRBRL), 126, 127 i 129.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’ abril, pel què s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (TRRL) i els arts. 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), així com el RDL 8/2010, de 20 de juny, pel que s’aproven les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
Atès que l’expedient reflecteix totes les alteracions que s’han produït a la plantilla orgànica en relació amb el document aprovat per a l’exercici de 2010, així com les previsions per a l’exercici de 2011.
Així mateix l’expedient incorpora la plantilla i el catàleg/relació de llocs de treball dels diferents Organismes Autònoms Municipals, per a la seva tramitació conjunta i integrada amb la de l’Ajuntament.
Atès que de conformitat amb el que preveu l’art. 22. i) de la LRBRL, correspon al Ple la competència per a l’aprovació de la plantilla orgànica i el catàleg/relació de llocs de treball.
En conseqüència, previ dictamen de la Comissió d’Economia, Promoció Econòmica i Cooperació Territorial, amb 15 vots a favor del Grup Municipal del PSC i del regidor no adscrit i 11 abstencions dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, s’acorda:
1r. Aprovar inicialment la plantilla orgànica de personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament i el catàleg/relació de llocs de treball per a l’exercici de 2011, que s’adjunta d’annex a aquest acord.
El resum de la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Lleida és el següent:
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual..................................14
- Places reservades a funcionaris d’habilitació de caràcter estatal.......... 5
- Places reservades a funcionaris de carrera ......................................... 997
- Places reservades a personal laboral ................................................... 44
Total places: ......................................................................................... 1060
Aquesta aprovació suposa també la de la plantilla orgànica i la modificació del catàleg/relació de llocs de treball, per a l’exercici 2011 dels diferents Organismes Autònoms municipals, que també s’adjunta d’annex a aquest acord.
El resum de la Plantilla orgànica dels diferents Organismes Autònoms és el següent:
Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a personal laboral .................................................... 50
Total places: .......................................................................................... 51
Accés- Institut Municipal d’Informàtica
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a funcionaris de carrera ............................................ 17
- Places reservades a personal laboral ..................................................... 22
Total places: ............................................................................................ 40
Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a funcionaris de carrera ........................................... 13
- Places reservades a personal laboral ...................................................... 5
Total places: ............................................................................................ 19
Turisme de Lleida
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a funcionaris de carrera ........................................ 15
- Places reservades a personal laboral ................................................... 1
Total places: ......................................................................................... 17
Institut Municipal d’Acció Cultural
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual........................... 5
- Places reservades a funcionaris de carrera ........................................ 20
- Places reservades a personal laboral .................................................. 7
Total places: ........................................................................................ 32
Institut Municipal d’Acció Esportiva
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual........................... 1
- Places reservades a personal laboral ................................................... 242
Total places: ......................................................................................... 243
Institut Municipal d’Educació
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a personal laboral ...................................................... 19
Total places: ............................................................................................ 20
2n. Sotmetre l’expedient a informació pública, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’edictes de la Paeria, pel termini de quinze dies per tal que les persones interessades puguin presentar les allegacions i reclamacions que considerin adients.
En el cas que no es presentin allegacions ni reclamacions l’expedient es considerarà aprovat definitivament.
3r. Aprovat definitivament l’expedient se’n trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació de la plantilla i d’un resum del catàleg de llocs de treball al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al Tauler d’Edictes de la Paeria. A partir d’aquell moment l’expedient entrarà en vigor.
2.- EXPEDIENT DE PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2011
Amb caràcter previ a la votació del Pressupost presentat per l’Alcaldia, es procedeix a la votació de les esmenes que no han estat incorporades o retirades pels grups proponents. En un document annex a aquesta acta, junt a les Intervencions, es fa un breu resum de les esmenes que han estat incorporades, retirades o sotmeses a votació específica.
El resultat de la votació de les esmenes que no han estat incorporades o retirades, es resumeix de la manera següent:
a) Les esmenes números 1, 4, 6, 8, 9 i 11 presentades pel regidor no adscrit Sr. Ismael Zapater, són rebutjades amb un vot a favor del regidor no adscrit, 14 vots en contra del Grup del PSC i 11 abstencions dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA.
b) El conjunt d’esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA és rebutjat amb un vot a favor del Grup Municipal d’ICV-EUiA, 14 vots en contra del Grup Municipal del PSC i 11 abstencions dels grups municipals de CiU, PP, ERC i del regidor no adscrit.
c) La totalitat de les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ERC són rebutjades amb 2 vots a favor del grup proponent, 14 vots en contra del Grup del PSC i 10 abstencions dels grups de CiU, PP, ICV-EUiA i del regidor no adscrit.
d) Les esmenes presentades pel Grup Municipal del PP són rebutjades amb 2 vots a favor del grup proponent, 14 vots en contra del Grup del PSC i 10 abstencions dels grups de CiU, ERC, ICV-EUiA i del regidor no adscrit.
e) El conjunt d’esmenes presentat pel Grup Municipal de CiU és també rebutjat amb 6 vots a favor del grup proponent, 14 vots en contra del Grup del PSC i 6 abstencions dels grups de PP, ERC, ICV-EUiA i del regidor no adscrit.
A proposta de l'Alcaldia i vistos els informes favorables de la Comissió d'Economia, Promoció Econòmica i Cooperació Territorial i de la Intervenció, amb 15 vots a favor del Grup Municipal del PSC i del regidor no adscrit i 11 vots en contra dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, s'acorda:
1r. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l’any 2011 i cadascun dels pressupostos i la plantilla i relacions de llocs de treball de l’Ajuntament i Organismes Autònoms, així com l’estat de previsió de despeses i d'ingressos de les empreses que l'integren, el resum dels quals és el següent:
a) Pressupost de l'Ajuntament 2011, per un import de CENT CINQUANTA MILIONS NOU-CENTS DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA amb TRENTA-SET EUR.// 150.902.490,37//, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 51.300.105,35
2 Despeses de béns corrents i serveis 43.560.671,22
3 Despeses financeres 5.016.507,09
4 Transferències corrents 28.130.850,30
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 13.810.139,97
7 Transferències de capital 1.254.250,00
8 Actius financers 652.000,00
9 Passius financers 7.177.966,44
T O T A L. . . . . . . . . . . . 150.902.490,37
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITAL DENOMINACIÓ EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 71.760.680,20
2 Impostos indirectes 5.582.680,00
3 Taxes i altres ingressos 23.902.190,88
4 Transferències corrents 35.524.106,85
5 Ingressos patrimonials 734.139,47
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alineació d’inversions reals 7.779.232,47
7 Transferències de capital 4.877.460,50
8 Actius financers 742.000,00
9 Passius financers 0,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 150.902.490,37
b) Pressupost de l'Institut Municipal d’Ocupació "Salvador Seguí" per un import de NOU MILIONS VUIT-CENTS NORANTA MIL SIS-CENTS amb SEIXANTA-DOS EUR. //9.890.600,62// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 8.279.627,83
2 Compra de béns corrents i de serveis 1.372.154,98
4 Transferències corrents 69.176,42
6 Inversions reals 145.621,39
8 Actius financers 24.020,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 9.890.600,62
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 115.000,00
4 Transferències corrents 9.649.249,66
7 Transferències de capital 102.330,96
8 Actius financers 24.020,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 9.890.600,62
c) Pressupost de l’Institut Municipal d'Informàtica, per un import de DOS MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC amb CINQUANTA EUR.//2.369.585,50//EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.483.918,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 867.642,50
3 Despeses financeres 2.000,00
4 Transferències corrents 1.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
8 Actius financers 15.025,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.369.585,50
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 5.800,00
4 Transferències corrents 2.346.960,50
5 Ingressos patrimonials 1.800,00
8 Actius financers 15.025,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.369.585,50
d) Pressupost de l'Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum de Lleida, per un import d’UN MILIÓ DOS-CENTS VINT MIL NOU-CENTS SETZE EUR.//1.220.916,00//EUR. segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 815.271,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 319.345,00
4 Transferències corrents 76.300,00
8 Actius financers 10.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.220.916,00
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 882.166,00
4 Transferències corrents 328.250,00
5 Ingressos patrimonials 500,00
8 Actius financers 10.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.220.916,00
e) Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Lleida, per un import d’UN MILIO SETANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN amb QUARANTA-NOU EUR.//1.074.861,49// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 684.374,70
2 Despeses béns corrents i de serveis 301.119,25
3 Despeses financeres 450,00
4 Transferències corrents 88.917,54
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.074.861,49
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 183.894,92
4 Transferències corrents 890.966,57
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.074.861,49
f) Pressupost de l'Institut Municipal d’Acció Cultural, per un import de CINC MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUR. //5.545.947,00// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.380.595,31
2 Despeses béns corrents i de serveis 3.610.485,90
4 Transferències corrents 528.665,79
6 Inversions reals 14.200,00
8 Actius financers 12.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.545.947,00
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 131.800,00
4 Transferències corrents 5.402.147,00
8 Actius financers 12.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.545.947,00
g) Pressupost de l'Institut Municipal d’Acció Esportiva, per un import de DOS MILIONS NOU-CENTS SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS amb QUARANTA-TRES EUR.//2.974.226,43// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.893.538,55
2 Despeses béns corrents i de serveis 1.073.687,88
6 Inversions reals 7.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . . 2.974.226,43
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 445.381,91
4 Transferències corrents 2.517.531,42
5 Ingressos patrimonials 11.313,10
T O T A L. . . . . . . . . . . . . 2.974.226,43
h) Pressupost de l'Institut Municipal d’Educació, per un import de CINC MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES amb SETANTA-SET EUR.//5.645.983,77// EUR. segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 972.743,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 4.351.300,77
4 Transferències corrents 312.940,00
6 Inversions reals 9.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.645.983,77
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 669.000,00
4 Transferències corrents 4.976.383,77
5 Ingressos patrimonials 600,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.645.983,77
i) Estats de previsió de Despeses i d'Ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme SL.
-Compte de Pèrdues i Guanys que comprèn les despeses de l'exercici per un import de TRETZE MILIONS CENT CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC amb TRENTA-QUATRE EUR. //13.151.335,34//EUR., i uns ingressos de TRETZE MILIONS DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS amb VUITANTA-SIS EUR.//13.241.652,86//EUR., amb un resultat de l’exercici (benefici) de NORANTA MIL TRES-CENTS DISSET amb CINQUANTA-DOS //90.317,52// EUR.
-Pressupost de Capital que comprèn l'estat de Dotacions i l'estat de Recursos ambdós per un import de QUATRE MILIONS CINC-CENTS SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS UNA amb TRENTA-CINC //4.576.601,35// EUR.
2n. Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l’any 2011.
3r. Aprovar el detall de les característiques de les operacions de crèdits que es preveuen:
- Operacions de crèdits a concertar per l’Ajuntament de Lleida amb els bancs o caixes d’estalvis que es determinin per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el termini no excedeixi d’un any i que en el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior, al tipus d’interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Illustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l’efectivitat i desenvolupament de les operacions de crèdits a curt termini, a concertar per l’Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
4t. Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat.
5è. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic per termini de quinze dies hàbils, previ anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
6è. De no presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació del Pressupost General de l’any 2011, es considerarà definitiu sotmetent-se posteriorment l'expedient al tràmit de publicació en els termes regulats per la legislació vigent.
Vist l’expedient i de conformitat amb la memòria i resta de documentació que hi consta.
Atès que la redacció i tramitació d’aquest expedient s’ha de tenir en compte tant el que estableixen els arts 283 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel què s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; 25, 26 i 28 del Decret 214/90 de 30 de juliol, com el que preveuen els arts. 69, 72 i 75 a 77 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), els arts. 22 i 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, per la què s’aprova la Llei de Bases de Règim Local (LRBRL), 126, 127 i 129.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’ abril, pel què s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (TRRL) i els arts. 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), així com el RDL 8/2010, de 20 de juny, pel que s’aproven les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
Atès que l’expedient reflecteix totes les alteracions que s’han produït a la plantilla orgànica en relació amb el document aprovat per a l’exercici de 2010, així com les previsions per a l’exercici de 2011.
Així mateix l’expedient incorpora la plantilla i el catàleg/relació de llocs de treball dels diferents Organismes Autònoms Municipals, per a la seva tramitació conjunta i integrada amb la de l’Ajuntament.
Atès que de conformitat amb el que preveu l’art. 22. i) de la LRBRL, correspon al Ple la competència per a l’aprovació de la plantilla orgànica i el catàleg/relació de llocs de treball.
En conseqüència, previ dictamen de la Comissió d’Economia, Promoció Econòmica i Cooperació Territorial, amb 15 vots a favor del Grup Municipal del PSC i del regidor no adscrit i 11 abstencions dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, s’acorda:
1r. Aprovar inicialment la plantilla orgànica de personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament i el catàleg/relació de llocs de treball per a l’exercici de 2011, que s’adjunta d’annex a aquest acord.
El resum de la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Lleida és el següent:
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual..................................14
- Places reservades a funcionaris d’habilitació de caràcter estatal.......... 5
- Places reservades a funcionaris de carrera ......................................... 997
- Places reservades a personal laboral ................................................... 44
Total places: ......................................................................................... 1060
Aquesta aprovació suposa també la de la plantilla orgànica i la modificació del catàleg/relació de llocs de treball, per a l’exercici 2011 dels diferents Organismes Autònoms municipals, que també s’adjunta d’annex a aquest acord.
El resum de la Plantilla orgànica dels diferents Organismes Autònoms és el següent:
Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a personal laboral .................................................... 50
Total places: .......................................................................................... 51
Accés- Institut Municipal d’Informàtica
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a funcionaris de carrera ............................................ 17
- Places reservades a personal laboral ..................................................... 22
Total places: ............................................................................................ 40
Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a funcionaris de carrera ........................................... 13
- Places reservades a personal laboral ...................................................... 5
Total places: ............................................................................................ 19
Turisme de Lleida
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a funcionaris de carrera ........................................ 15
- Places reservades a personal laboral ................................................... 1
Total places: ......................................................................................... 17
Institut Municipal d’Acció Cultural
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual........................... 5
- Places reservades a funcionaris de carrera ........................................ 20
- Places reservades a personal laboral .................................................. 7
Total places: ........................................................................................ 32
Institut Municipal d’Acció Esportiva
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual........................... 1
- Places reservades a personal laboral ................................................... 242
Total places: ......................................................................................... 243
Institut Municipal d’Educació
- Places reservades a funcionaris de caràcter eventual............................. 1
- Places reservades a personal laboral ...................................................... 19
Total places: ............................................................................................ 20
2n. Sotmetre l’expedient a informació pública, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’edictes de la Paeria, pel termini de quinze dies per tal que les persones interessades puguin presentar les allegacions i reclamacions que considerin adients.
En el cas que no es presentin allegacions ni reclamacions l’expedient es considerarà aprovat definitivament.
3r. Aprovat definitivament l’expedient se’n trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació de la plantilla i d’un resum del catàleg de llocs de treball al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al Tauler d’Edictes de la Paeria. A partir d’aquell moment l’expedient entrarà en vigor.
2.- EXPEDIENT DE PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2011
Amb caràcter previ a la votació del Pressupost presentat per l’Alcaldia, es procedeix a la votació de les esmenes que no han estat incorporades o retirades pels grups proponents. En un document annex a aquesta acta, junt a les Intervencions, es fa un breu resum de les esmenes que han estat incorporades, retirades o sotmeses a votació específica.
El resultat de la votació de les esmenes que no han estat incorporades o retirades, es resumeix de la manera següent:
a) Les esmenes números 1, 4, 6, 8, 9 i 11 presentades pel regidor no adscrit Sr. Ismael Zapater, són rebutjades amb un vot a favor del regidor no adscrit, 14 vots en contra del Grup del PSC i 11 abstencions dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA.
b) El conjunt d’esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA és rebutjat amb un vot a favor del Grup Municipal d’ICV-EUiA, 14 vots en contra del Grup Municipal del PSC i 11 abstencions dels grups municipals de CiU, PP, ERC i del regidor no adscrit.
c) La totalitat de les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ERC són rebutjades amb 2 vots a favor del grup proponent, 14 vots en contra del Grup del PSC i 10 abstencions dels grups de CiU, PP, ICV-EUiA i del regidor no adscrit.
d) Les esmenes presentades pel Grup Municipal del PP són rebutjades amb 2 vots a favor del grup proponent, 14 vots en contra del Grup del PSC i 10 abstencions dels grups de CiU, ERC, ICV-EUiA i del regidor no adscrit.
e) El conjunt d’esmenes presentat pel Grup Municipal de CiU és també rebutjat amb 6 vots a favor del grup proponent, 14 vots en contra del Grup del PSC i 6 abstencions dels grups de PP, ERC, ICV-EUiA i del regidor no adscrit.
A proposta de l'Alcaldia i vistos els informes favorables de la Comissió d'Economia, Promoció Econòmica i Cooperació Territorial i de la Intervenció, amb 15 vots a favor del Grup Municipal del PSC i del regidor no adscrit i 11 vots en contra dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, s'acorda:
1r. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l’any 2011 i cadascun dels pressupostos i la plantilla i relacions de llocs de treball de l’Ajuntament i Organismes Autònoms, així com l’estat de previsió de despeses i d'ingressos de les empreses que l'integren, el resum dels quals és el següent:
a) Pressupost de l'Ajuntament 2011, per un import de CENT CINQUANTA MILIONS NOU-CENTS DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA amb TRENTA-SET EUR.// 150.902.490,37//, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 51.300.105,35
2 Despeses de béns corrents i serveis 43.560.671,22
3 Despeses financeres 5.016.507,09
4 Transferències corrents 28.130.850,30
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 13.810.139,97
7 Transferències de capital 1.254.250,00
8 Actius financers 652.000,00
9 Passius financers 7.177.966,44
T O T A L. . . . . . . . . . . . 150.902.490,37
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITAL DENOMINACIÓ EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 71.760.680,20
2 Impostos indirectes 5.582.680,00
3 Taxes i altres ingressos 23.902.190,88
4 Transferències corrents 35.524.106,85
5 Ingressos patrimonials 734.139,47
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alineació d’inversions reals 7.779.232,47
7 Transferències de capital 4.877.460,50
8 Actius financers 742.000,00
9 Passius financers 0,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 150.902.490,37
b) Pressupost de l'Institut Municipal d’Ocupació "Salvador Seguí" per un import de NOU MILIONS VUIT-CENTS NORANTA MIL SIS-CENTS amb SEIXANTA-DOS EUR. //9.890.600,62// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 8.279.627,83
2 Compra de béns corrents i de serveis 1.372.154,98
4 Transferències corrents 69.176,42
6 Inversions reals 145.621,39
8 Actius financers 24.020,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 9.890.600,62
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 115.000,00
4 Transferències corrents 9.649.249,66
7 Transferències de capital 102.330,96
8 Actius financers 24.020,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 9.890.600,62
c) Pressupost de l’Institut Municipal d'Informàtica, per un import de DOS MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC amb CINQUANTA EUR.//2.369.585,50//EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.483.918,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 867.642,50
3 Despeses financeres 2.000,00
4 Transferències corrents 1.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
8 Actius financers 15.025,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.369.585,50
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 5.800,00
4 Transferències corrents 2.346.960,50
5 Ingressos patrimonials 1.800,00
8 Actius financers 15.025,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 2.369.585,50
d) Pressupost de l'Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum de Lleida, per un import d’UN MILIÓ DOS-CENTS VINT MIL NOU-CENTS SETZE EUR.//1.220.916,00//EUR. segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 815.271,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 319.345,00
4 Transferències corrents 76.300,00
8 Actius financers 10.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.220.916,00
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 882.166,00
4 Transferències corrents 328.250,00
5 Ingressos patrimonials 500,00
8 Actius financers 10.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.220.916,00
e) Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Lleida, per un import d’UN MILIO SETANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN amb QUARANTA-NOU EUR.//1.074.861,49// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 684.374,70
2 Despeses béns corrents i de serveis 301.119,25
3 Despeses financeres 450,00
4 Transferències corrents 88.917,54
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.074.861,49
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 183.894,92
4 Transferències corrents 890.966,57
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.074.861,49
f) Pressupost de l'Institut Municipal d’Acció Cultural, per un import de CINC MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUR. //5.545.947,00// EUR, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.380.595,31
2 Despeses béns corrents i de serveis 3.610.485,90
4 Transferències corrents 528.665,79
6 Inversions reals 14.200,00
8 Actius financers 12.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.545.947,00
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 131.800,00
4 Transferències corrents 5.402.147,00
8 Actius financers 12.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.545.947,00
g) Pressupost de l'Institut Municipal d’Acció Esportiva, per un import de DOS MILIONS NOU-CENTS SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS amb QUARANTA-TRES EUR.//2.974.226,43// EUR., segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 1.893.538,55
2 Despeses béns corrents i de serveis 1.073.687,88
6 Inversions reals 7.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . . 2.974.226,43
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 445.381,91
4 Transferències corrents 2.517.531,42
5 Ingressos patrimonials 11.313,10
T O T A L. . . . . . . . . . . . . 2.974.226,43
h) Pressupost de l'Institut Municipal d’Educació, per un import de CINC MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES amb SETANTA-SET EUR.//5.645.983,77// EUR. segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 972.743,00
2 Despeses béns corrents i de serveis 4.351.300,77
4 Transferències corrents 312.940,00
6 Inversions reals 9.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.645.983,77
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 669.000,00
4 Transferències corrents 4.976.383,77
5 Ingressos patrimonials 600,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 5.645.983,77
i) Estats de previsió de Despeses i d'Ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme SL.
-Compte de Pèrdues i Guanys que comprèn les despeses de l'exercici per un import de TRETZE MILIONS CENT CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC amb TRENTA-QUATRE EUR. //13.151.335,34//EUR., i uns ingressos de TRETZE MILIONS DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS amb VUITANTA-SIS EUR.//13.241.652,86//EUR., amb un resultat de l’exercici (benefici) de NORANTA MIL TRES-CENTS DISSET amb CINQUANTA-DOS //90.317,52// EUR.
-Pressupost de Capital que comprèn l'estat de Dotacions i l'estat de Recursos ambdós per un import de QUATRE MILIONS CINC-CENTS SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS UNA amb TRENTA-CINC //4.576.601,35// EUR.
2n. Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l’any 2011.
3r. Aprovar el detall de les característiques de les operacions de crèdits que es preveuen:
- Operacions de crèdits a concertar per l’Ajuntament de Lleida amb els bancs o caixes d’estalvis que es determinin per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el termini no excedeixi d’un any i que en el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior, al tipus d’interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Illustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l’efectivitat i desenvolupament de les operacions de crèdits a curt termini, a concertar per l’Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
4t. Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat.
5è. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic per termini de quinze dies hàbils, previ anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
6è. De no presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació del Pressupost General de l’any 2011, es considerarà definitiu sotmetent-se posteriorment l'expedient al tràmit de publicació en els termes regulats per la legislació vigent.