25/11/2015
De conformitat a les previsions de l'article 206 del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, cal fer constar que el redactat del text d'aquests acords no és definitiu fins que no s'aprovi l'acta per part del plenari de la Corporació.
L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació administrativa expedida per la Secretaria de la corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.
Ordre del dia
COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DELS RECURSOS, LA SEGURETAT PÚBLICA I L’ORGANITZACIÓ
MUNICIPAL
Plantilla de personal i el catàleg/relació de llocs de treball per a l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Lleida
i els seus organismes autònoms.
Expedient de Pressupost General per a l’any 2016
MUNICIPAL
Plantilla de personal i el catàleg/relació de llocs de treball per a l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Lleida
i els seus organismes autònoms.
Expedient de Pressupost General per a l’any 2016
Acords adoptats
1.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I EL CATÀLEG/RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’EXERCICI 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
Vist l’expedient i de conformitat amb la memòria i resta de documentació que hi consta.
Atès que en la redacció i tramitació d’aquest expedient s’han de tenir en compte tant el que estableixen els art. 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; articles 25, 26 i 28 del Decret 214/90, de 30 de juliol, com el que preveuen els art. 69, 72 i 75 a 77 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; els arts. 22, 90 i 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local (LRBRL); articles 126,127 i 129.3 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (TRRL) i els art. 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
També es té en compte en l’elaboració de la plantilla i el pressupost, la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
Atès que de conformitat amb el que preveu l’art. 22.2.1) de la LRBRL, correspon al Ple la competència per a l’aprovació de la plantilla orgànica i el catàleg/relació de llocs de treball.
Amb 19 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, ERC-Avancem, La Crida-CUP i Comú i 8 abstencions dels grups municipals de CiU i PP, s’acorda aprovar els acords següents:
1r. Aprovar inicialment la plantilla orgànica de personal funcionari i laboral i el catàleg/relació de Llocs de treball per a l’exercici 2016, tant de l’Ajuntament de Lleida, que comprèn integrades les places del personal procedent del Consorci de Promoció Econòmica, com dels Instituts Municipals de Turisme i d’Ocupació i que s’adjunten com a annexes.
2n. Sotmetre l’expedient a informació pública, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’edictes de la Paeria, pel termini de quinze dies, per tal que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin adients.
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, l’expedient quedarà aprovat definitivament.
3r. Aprovat definitivament l’expedient se’n trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació de la plantilla i d’un resum del catàleg de llocs de treball al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’Edictes de la Paeria. A partir d’aquell moment l’expedient entrarà en vigor.
2.- EXPEDIENT DE PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2016
Amb caràcter previ a la votació del Pressupost presentat per l’Alcaldia, es procedeix a la votació de les esmenes que no han estat incorporades o retirades pels grups proponents. Les esmenes aprovades o les incorporades directament consten detallades en l’expedient. En un document annex a aquesta acta, junt a les intervencions, es fa un breu resum de les esmenes sotmeses a votació específica i el resultat de cadascuna de les votacions.
A proposta de l'Alcaldia i vistos els informes favorables de la Comissió Informativa de Polítiques de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l’Organització Municipal i de la Intervenció, amb 15 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s i ERC-Avancem, 8 abstencions dels grups municipals de CiU i PP i 4 vots en contra dels grups municipals de La Crida-CUP i del Comú, s'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l’any 2016 i cadascun dels pressupostos i la plantilla i relacions de llocs de treball de l’Ajuntament i Organismes Autònoms, així com l’estat de previsió de despeses i d'ingressos de les empreses que l'integren, el resum dels quals és el següent:
a) Pressupost de l'Ajuntament 2015, per un import de CENT CINQUANTA-SIS MILIONS SET-CENTS TRENTA-NOU MIL CENT SETANTA-VUIT AMB VUITANTA // 156.739.178,80 // EUROS, segons el següent detall:
Capítol Descripció Import
1 DESPESES DE PERSONAL. 56.031.060,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 56.001.630,07
3 DESPESES FINANCERES. 2.365.016,71
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 22.383.039,93
5 FONS DE CONTINGÈNCIA L.O. 2/2012 876.000,00
6 INVERSIONS 8.564.260,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 18.000,00
8 ACTIUS FINANCERS. 864.000,00
9 PASSIUS FINANCERS. 9.636.172,09
TOTAL DESPESES 156.739.178,80
Capítol Descripció Import
1 IMPOSTOS DIRECTES 75.593.220,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 4.138.955,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 30.118.736,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 37.067.425,45
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 804.885,00
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 6.137.957,35
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.014.000,00
8 ACTIUS FINANCERS 864.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL INGRESSOS 156.739.178,80
b) Pressupost de l'Institut Municipal d’Ocupació "Salvador Seguí" per un import de TRES MILIONS SIS-CENTS SET MIL CENT NORANTA-TRES AMB TRENTA-SIS //3.607.193,36// EUROS, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO IMPORT EUROS
1 Despeses de personal 2.824.222,48
2 Despeses de béns corrents i de serveis 669.852,10
3 Despeses financeres 6.200,00
4 Transferències corrents 57.698,78
6 Inversions 25.200,00
8 Actius financers 24.020,00
TOTAL DESPESES 3.607.193,36
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO IMPORT EUROS
3 Taxes i altres ingressos 65.958,04
4 Transferències corrents 3.517.215,32
8 Actius financers 24.020,00
TOTAL INGRESSOS 3.607.193,36
c) Pressupost de Turisme de Lleida, per un import d’UN MILIO TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE //1.373.924,00// EUROS, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 618.850,81
2 Despeses béns corrents i de serveis 690.732,19
3 Despeses financeres 816,00
4 Transferències corrents 33.525,00
6 Inversions 30.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.373.924,00
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 499.000,00
4 Transferències corrents 844.924,00
7 Transferències de capital 30.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.373.924,00
d) Estats de previsió de Despeses i d'Ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme SL.
- Compte de Pèrdues i Guanys que comprèn les despeses de l'exercici per un import de SET MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT AMB TRENTA-SIS EUR. // 7.469.428,36 //EUR., i uns ingressos de SET MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL CENT ONCE AMB TRENTA-NOU EUR //7.689.111,39 // EUR, amb un resultat de l’exercici (benefici) de DOS-CENTS DINOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES AMB TRES EUROS //219.683,03// EUR.
- Pressupost de Capital que comprèn l'estat de Dotacions i l'estat de Recursos ambdós per un import d’UN MILIÓ VUIT-CENTS TRENTA-UN MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC AMB QUARANTA-VUIT EUROS //1.831.575,48// EUROS.
Segon.- Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l’any 2016 amb la previsió de l’establert a l’article 219 apartats 2 i 4 del Reial Decret 2/2004.
Tercer.- Aprovar el detall de les característiques de les operacions de crèdits que es preveuen:
- Operacions de crèdits a concertar per l’Ajuntament de Lleida amb els bancs o caixes d’estalvis que es determinin per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el termini no excedeixi d’un any i que en el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior, al tipus d’interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Il·lustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l’efectivitat i desenvolupament de les operacions de crèdits a curt termini, a concertar per l’Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
Quart.- Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat dels quals el Ple en resta assabentat, que inclou entre d’altres les previsions de despeses i d’ingressos i programes anuals d’actuació, inversió i finançament de la Llotja Agropecuària Mercolleida, SA i del Centre de Negocis i Convencions, SA, així com el pressupost del Consorci del Parc Científic Tecnològic i Agroalimentari de Lleida.
Cinquè.- De no presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació del Pressupost General de l’any 2016, es considerarà definitiu sotmetent-se posteriorment l'expedient al tràmit de publicació en els termes regulats per la legislació vigent.
Sisè.- Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic per termini de quinze dies hàbils, previ anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Vist l’expedient i de conformitat amb la memòria i resta de documentació que hi consta.
Atès que en la redacció i tramitació d’aquest expedient s’han de tenir en compte tant el que estableixen els art. 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; articles 25, 26 i 28 del Decret 214/90, de 30 de juliol, com el que preveuen els art. 69, 72 i 75 a 77 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; els arts. 22, 90 i 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local (LRBRL); articles 126,127 i 129.3 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (TRRL) i els art. 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
També es té en compte en l’elaboració de la plantilla i el pressupost, la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
Atès que de conformitat amb el que preveu l’art. 22.2.1) de la LRBRL, correspon al Ple la competència per a l’aprovació de la plantilla orgànica i el catàleg/relació de llocs de treball.
Amb 19 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, ERC-Avancem, La Crida-CUP i Comú i 8 abstencions dels grups municipals de CiU i PP, s’acorda aprovar els acords següents:
1r. Aprovar inicialment la plantilla orgànica de personal funcionari i laboral i el catàleg/relació de Llocs de treball per a l’exercici 2016, tant de l’Ajuntament de Lleida, que comprèn integrades les places del personal procedent del Consorci de Promoció Econòmica, com dels Instituts Municipals de Turisme i d’Ocupació i que s’adjunten com a annexes.
2n. Sotmetre l’expedient a informació pública, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’edictes de la Paeria, pel termini de quinze dies, per tal que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin adients.
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, l’expedient quedarà aprovat definitivament.
3r. Aprovat definitivament l’expedient se’n trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació de la plantilla i d’un resum del catàleg de llocs de treball al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’Edictes de la Paeria. A partir d’aquell moment l’expedient entrarà en vigor.
2.- EXPEDIENT DE PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2016
Amb caràcter previ a la votació del Pressupost presentat per l’Alcaldia, es procedeix a la votació de les esmenes que no han estat incorporades o retirades pels grups proponents. Les esmenes aprovades o les incorporades directament consten detallades en l’expedient. En un document annex a aquesta acta, junt a les intervencions, es fa un breu resum de les esmenes sotmeses a votació específica i el resultat de cadascuna de les votacions.
A proposta de l'Alcaldia i vistos els informes favorables de la Comissió Informativa de Polítiques de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l’Organització Municipal i de la Intervenció, amb 15 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s i ERC-Avancem, 8 abstencions dels grups municipals de CiU i PP i 4 vots en contra dels grups municipals de La Crida-CUP i del Comú, s'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l’any 2016 i cadascun dels pressupostos i la plantilla i relacions de llocs de treball de l’Ajuntament i Organismes Autònoms, així com l’estat de previsió de despeses i d'ingressos de les empreses que l'integren, el resum dels quals és el següent:
a) Pressupost de l'Ajuntament 2015, per un import de CENT CINQUANTA-SIS MILIONS SET-CENTS TRENTA-NOU MIL CENT SETANTA-VUIT AMB VUITANTA // 156.739.178,80 // EUROS, segons el següent detall:
Capítol Descripció Import
1 DESPESES DE PERSONAL. 56.031.060,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 56.001.630,07
3 DESPESES FINANCERES. 2.365.016,71
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 22.383.039,93
5 FONS DE CONTINGÈNCIA L.O. 2/2012 876.000,00
6 INVERSIONS 8.564.260,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 18.000,00
8 ACTIUS FINANCERS. 864.000,00
9 PASSIUS FINANCERS. 9.636.172,09
TOTAL DESPESES 156.739.178,80
Capítol Descripció Import
1 IMPOSTOS DIRECTES 75.593.220,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 4.138.955,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 30.118.736,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 37.067.425,45
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 804.885,00
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 6.137.957,35
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.014.000,00
8 ACTIUS FINANCERS 864.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL INGRESSOS 156.739.178,80
b) Pressupost de l'Institut Municipal d’Ocupació "Salvador Seguí" per un import de TRES MILIONS SIS-CENTS SET MIL CENT NORANTA-TRES AMB TRENTA-SIS //3.607.193,36// EUROS, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO IMPORT EUROS
1 Despeses de personal 2.824.222,48
2 Despeses de béns corrents i de serveis 669.852,10
3 Despeses financeres 6.200,00
4 Transferències corrents 57.698,78
6 Inversions 25.200,00
8 Actius financers 24.020,00
TOTAL DESPESES 3.607.193,36
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO IMPORT EUROS
3 Taxes i altres ingressos 65.958,04
4 Transferències corrents 3.517.215,32
8 Actius financers 24.020,00
TOTAL INGRESSOS 3.607.193,36
c) Pressupost de Turisme de Lleida, per un import d’UN MILIO TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE //1.373.924,00// EUROS, segons el següent detall:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
1 Despeses de personal 618.850,81
2 Despeses béns corrents i de serveis 690.732,19
3 Despeses financeres 816,00
4 Transferències corrents 33.525,00
6 Inversions 30.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.373.924,00
ESTAT D’INGRESSOS
CAPITOL DENOMINACIO EUROS
3 Taxes i altres ingressos 499.000,00
4 Transferències corrents 844.924,00
7 Transferències de capital 30.000,00
T O T A L. . . . . . . . . . . . 1.373.924,00
d) Estats de previsió de Despeses i d'Ingressos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme SL.
- Compte de Pèrdues i Guanys que comprèn les despeses de l'exercici per un import de SET MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT AMB TRENTA-SIS EUR. // 7.469.428,36 //EUR., i uns ingressos de SET MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL CENT ONCE AMB TRENTA-NOU EUR //7.689.111,39 // EUR, amb un resultat de l’exercici (benefici) de DOS-CENTS DINOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES AMB TRES EUROS //219.683,03// EUR.
- Pressupost de Capital que comprèn l'estat de Dotacions i l'estat de Recursos ambdós per un import d’UN MILIÓ VUIT-CENTS TRENTA-UN MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC AMB QUARANTA-VUIT EUROS //1.831.575,48// EUROS.
Segon.- Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l’any 2016 amb la previsió de l’establert a l’article 219 apartats 2 i 4 del Reial Decret 2/2004.
Tercer.- Aprovar el detall de les característiques de les operacions de crèdits que es preveuen:
- Operacions de crèdits a concertar per l’Ajuntament de Lleida amb els bancs o caixes d’estalvis que es determinin per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el termini no excedeixi d’un any i que en el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior, al tipus d’interès, comissió, terminis i garanties que les esmentades entitats tinguin establerts per a aquestes operacions.
- Es faculta al Molt Il·lustre senyor alcalde per a gestionar, convenir les condicions i per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per a l’efectivitat i desenvolupament de les operacions de crèdits a curt termini, a concertar per l’Ajuntament de Lleida i perquè en representació del mateix subscrigui tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquests efectes.
Quart.- Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat dels quals el Ple en resta assabentat, que inclou entre d’altres les previsions de despeses i d’ingressos i programes anuals d’actuació, inversió i finançament de la Llotja Agropecuària Mercolleida, SA i del Centre de Negocis i Convencions, SA, així com el pressupost del Consorci del Parc Científic Tecnològic i Agroalimentari de Lleida.
Cinquè.- De no presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació del Pressupost General de l’any 2016, es considerarà definitiu sotmetent-se posteriorment l'expedient al tràmit de publicació en els termes regulats per la legislació vigent.
Sisè.- Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic per termini de quinze dies hàbils, previ anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.